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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、 单位情况说明

二、 收入预算情况说明

三、 支出预算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、 其他情况说明

六、 名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 项目支出表

五、 政府采购预算明细表

六、 财政拨款收支总表

七、 一般公共预算财政拨款支出表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出表

九、 政府性基金预算财政拨款支出表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、 财政拨款“三公”经费支出表

十二、 政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、 项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、 单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市价格监测中心是具有独立法人资格的全额财政拨款参照公务员法管理的事业单位。主要履行的职责有：监测、分析国内外市场重要商品、服务价格的变动情况，结合本市实际提出价格预警建议和应对措施。具体包括：落实国家及北京市各项价格监测报告制度，完成日常及应急价格监测任务，做好重要商品和服务价格分析、预测、预警，及时提出政策建议；指导、协调各区及市级价格监测定点单位开展价格监测工作，并定期实施质量考核；提升价格监测工作的信息化水平，加强价格监测信息发布工作，做好价格预期引导；完成国家和市发展改革委布置的临时价格监测任务。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京市价格信息中心更名的函》（京编办事〔2004〕53号），北京市价格信息中心更名为北京市价格监测中心。目前，内设5个科室，分别为办公室、监测一科、监测二科、综合分析科及信息管理科。

（三）人员编制及实有情况

截至2023年底，北京市价格监测中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际32人；其他人员11人，其中：离休人员0人，退休人员11人。

二、 收入预算情况说明

2024年收入预算1642.49万元，比2023年1808.91万元减少166.42万元，下降9.20%。主要原因是根据北京市价格综合管理业务平台整合工作部署，自2024年起，信息化运维项目经费划转至市经济信息中心。

（一）本年财政拨款收入1621.32万元

1. 一般公共预算拨款收入1621.32万元。

2. 政府性基金预算拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入10.13万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 上级补助收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 事业单位经营收入0万元。

9. 其他收入10.13万元。

（三）上年结转结余11.04万元

10. 上年结转结余11.04万元。

图1：收入预算

三、 支出预算情况说明

2024年支出预算1642.49万元，比2023年年初预算数1808.9万元减少166.42万元，下降9.20%。主要原因：一是2024年实有人数减少；二是根据北京市价格综合管理业务平台整合工作部署，自2024年起，信息化运维项目经费划转至市经济信息中心。

（一）基本支出。基本支出预算1231.78万元，占总支出预算74.99%，比2023年年初预算数1272.02万元减少40.24万元，下降3.16%。

（二）项目支出。项目支出预算410.71万元，比2023年536.89万元减少126.18万元，下降23.50%。其中：

1. 事业单位经营支出0万元。

2. 上缴上级支出0万元。

3. 对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金11.04万元

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市价格监测中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0.19万元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元0。

2. 公务接待费。2024年预算数0.19万元，比2023年预算数0.19万元减少0万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。

五、 其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市价格监测中心政府采购预算总额94.83万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86.28万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市价格监测中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2024年北京市价格监测中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.73万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市价格监测中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算401.58万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市价格监测中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计121.41万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市价格监测中心2024年度单位预算报表.xlsx